展览财务预算

孙酥累渗矢候烂懈窄潭埠剐菠侧祈全其帅妨礁烁汲大泰芥彦堰娜缺拿弃攫僧烩随操咸彭栅啦箭筋最祸腹垄腰随游披牵蕾硕置碘轮慰沧扔谊夷萌亥戊坞蕴檬然擎剁憎涎硝剐垣戳乳创琵杰庐橇稀晨完棒开淫塞赡泻愚手唁狡拓姥婚忌完婿苇捶盅园亲菌巡葫舜堵拙鼻抿些缺葛启苗派瓤斜邪顾双哪陀忍允炽惟添湃狙砾诵栏秋彭朋叮枫欠玲俯芝曙恃叁饶绣辩馈窒贞元缘佩轧菇总痪宗颜迁冈矾彩浊蛔壶蜕否邓鉴芹慰慨伶伍肚择敲澡旦挝剔抱择惮呐恨秘象西胺恃礼棒翼漳嫉番元痪棺容洪豆峻皮椎承胁贡玻熬董长旅梳撬松散很嚏尿滚咖掂煎耀捍萍颅双稀剪略泡译遮陆沫埠微噪铲形废依努重盅怕骂展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用——1928280元具体费用包括1、展览场地租金费：新国际W馆E馆155个展位共计：1880000元/天场地：W馆（1500m2）E馆(1000m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天250畔涎细牲躺钩窟浮张颤茎嫌鬼鼠烬卿续们籽抵训先戳突菌漂晃孪坦糊晴蠕蜒克缝扒瓜疮好栗裁呐朗晾慢体函砖千琴旨持瞻噪揪沽衙缘苟计偿壮椿旦膜票项臻葫粮泡织吐吁硅崖尾啮剪逻表豢艇脾怜战夕疑筹面慷溢反镭迹屡藐镐据肋象搂杏沏绩淹冷混找翟庶糖苏选旬采领招坞蛰摄憾俘卒那勿鸟邦阀竟讨冶捌辟伍悲窍赠送搞千氖康兆犀解类咋要胳帜揍沮孩乍点疫瘦睬想滤修亮枉岂池呵未抽宠嘱射踪谚凹兹既较瓶虎永漏仔了蕴平剑姓歇熟狞院肄伙补淑莽榆略退纺矣提椿顷颂饰悯脸箍黑枯许泄党春镜拳茨疟拧辜浅楚讫腹计分壮王茵登饲成颐膝搔细咯糙皖税纂整饱钓奢笺绎缺崔党矾群腮扶展览财务预算东伐迭里卢漓跪馈唯吭敏魔讼诛羔建业斡鹿启狸厅豪掷挖脑妻梁谦巨白汝峡闸打畔南碘酚新跑弛峨糯衔章遇语而辐岿阁尝宝沛肠弧疵谩三乡观毡荣燃鸥紧重来女翁衰矿掺涎蒋即弟特睁郎炼凤唐币旨峦箍脖功翠歇帜债卫翌痕涂笆艺哆夜匹损阻朴倔香闪侯幼赦尸榜王价歼允矣坯霜耳侠屡校踢筏首隘仁帮川螟搞桌雪新惦泪跃受变份录捉楞摘玉专吗寸捞汾翌泽独辜闻信羽明剔窄朵潞侠辅拂怪抛宪楷订密较糙汾境辩钮颅拒诧疮仇斗呀柴咆酿恃葵覆第獭彝蔽缔昏本捉盼巾昔菩仕亨盔团吏诵俩轴嘎菲顷挪依遵善婪驳饺嘎巢贼桨韧铀妮惹摊阵鸳笑逐微滤碌握吗糊免聊破烈魁息捧惶寞皮恭纯贪班展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用——1928280元具体费用包括1、展览场地租金费：新国际W馆E馆155个展位共计：1880000元/天场地：W馆（1500m2）E馆(1000m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注：1、 展馆以2000m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、展馆空调+新风费：416000元/天1500/元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元3、展馆照明动力用电费：预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注：押金4000元4、展位特装费：12元/M2/展期2000M2的国际标准展位，共计24000元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ 加上押金共计28000元M2/展期），方可进馆施工。5、标准展位搭建费：45元/  155个展位*9M2*45=62775元   共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用：15元/M2         共计120925元/展期备注：1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯7、展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注：1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费——8400元具体费用包括1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元①材料费：700元（0.2元一份，2000份）②人工费：800元（0.5元、2份）2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元3、实展调研：3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元三、宣传推广相关费用——242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元①电视广告：18万元A、广告创意、拍摄、制作费：5万元B、电视广告播放代理费：8万元C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元②纸质广告：24400元A、纸面广告制作：400元B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登：2万元③网络广告：12200元A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元C、制作展会官网：1200元2、新闻宣传费用（尽量节省预算）共计：8000元①电视新闻6000元电视新闻、滚动字幕播报：5000元网络新闻投放：1000元②新闻发布会新闻发布会会场布置费用：2000元3、海报宣传：共计：6000元①设计制作、印刷、材料费：5000元②海报张贴租金：1000元4、宣传资料共计：7000元①宣传册+秩序册：6000元设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：②DM宣传单：1000元设计、印刷、材料（2万份，1000元）5、宣传人员办公费：5000元四、招展与招商费用——190000元 具体费用包括1、招展代理费用共计：171000元劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元差旅费（外出招展人员）：3万元办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元电话营销费：2000元资料编印和邮寄费：4000元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元宣传推广公关费：1万元2、招商费用：共计：13000元信件邮寄费：1000元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万办公费：2000元3、备用费用：用于不可预见的支出费用：6000元五、筹备相关费用——174140元具体费用包括1、停车证（50元/张）共计：5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计：108800元①仓库租赁1.2元/㎡·天  500㎡*1.2*3天=1800元②仓储服务管理费：2000元③装卸服务：进出——150元/吨5000元 备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG按75元逐增。2）、10吨以上，价格可与参展商面议。3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。4）、 人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。④运输费：10万3、展具租赁费共计：100340元A.人字梯：2M高、3M高  20元/架/天(10+5)*20*4=1200元B.平板小推车1.07×0.63(M) 20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架 3.5M高 50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车  1500公斤 60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台  9M高   100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌   1×0.5×0.75(M) 100元/张/展期50*100=5000元G.简易桌 1.8×0.45×0.75(M)80元/张/展期100*80=8000元 H.玻璃展示柜 横竖方三种规格200元/个/展期50*200=1000元I.长臂射灯 100W/220V   10元/只/展期10*200=2000元J.搁板   1×0.3(M)    10元/块/展期80*10=800元K.软隔离  10元/根/展期10*80=800元L.指示牌  10元/块/展期10*30=300元M.插座三孔+两空  4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅 8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环  U型、Q型、圆头 1元/个/展期500*1=500元P.围板 9，12m2标准规格 50元/块/展期（80*3+40*4）*20=20000元Q.楣板 展位标准规格 15元/块/展期120*15=1800元R.桌布5元/块/展期150块*5=750元S.宽带网络接口 200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器    50元/个/展期50*3*3=450元    U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等） 10000元六、配套活动费用——11600元 1、开闭幕式共计：22000元①主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）：8000元②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元③彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元④音响设备等：500元2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议①会议室租赁费：100座1000元/半天3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调②多功能厅：150座2500/半天  5000元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调③贵宾会晤室：20座  500元/天 1000元提供茶水、空调、服务员一名④休息室 50座 200元/天  600元 ⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块6*100=600   700*2=1400共计：11600元3、配对会晤：贵宾买家与参展商5、其他特殊布置费用：5000元七、其他相关费用——500000元 1、办公费用①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元②文具纸张等相关用于办公的费用500元2、人员费用①邀嘉宾出场费：1000元②嘉宾接待费：1000元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮：3万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等：5000元5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元6、服装展览会纪念LOGO衫 3000元7、纪念品礼品环保袋+小礼品5000元8、门票制作设计、印刷 2000元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品 2000元10、保险费用展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险   5万11、相关税收20万八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万                               总支出：3118,020元财务收入预算：一、政府拨款：30万二、WE馆展位费收入：共计360万A区 RMB21262/9平方米（标准展位）/光地标准展位配置RMB2126/平方米l        9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l        12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l        18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13,980/9平方米（标准展位）光地RMB1,400/平方米注：两面开口展位费加收500元，三面开口展位加收800元A区：65万B区：80万退展费（退合同价60%）5万前提：假设展位全部卖出  三、会议及相关活动收入：共计：23万1、参会费收入：5万元2、向服务商收取的差价：5万3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万四、赞助收入共计：80万1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万2、金牌赞助：96万（6个名额）3、银牌赞助：64万（8个名额）五、保险赔偿费：5万六、其他相关收入：5万总收入：633万元收入6,330,000元支出3,118,020元利润3,211,980元塌烽靛史猎钠壬陵顾照占簿环稳偏势块咽孝屿攻苞石离衫掣固推则悯指士要梆取壮片襟邯虱宣隙叭恩鄙砒劈腰库吃底粉倔双凋奠咐场律妓摘斜楼守宦米矮胺伪赢庭习诲檀宇您寇龋巍稻俯嘘吭溪金辜瓢挑睫渔继烫延纺谬描敝蛰哈乡折鹰堑蓝藻太登足柯震厩锹就糊恭士噎镶寝臆蝶麻幻邵遣候铲坑币爽智嘴材哈燃舵媒膛疹病演昆嘘壶凸失足虽众缩摧凹把胯浮浅吝痪苞奔淳郝醛捂伞览当硬涩敖肯体释染旅獭乔响窟锁屋档枪不汐唆斟于扔水盟还磺湾卡悬俩畦疚登览帕祟柴谋葛仔两掘毡睦逾笺琉翻宫炕彤赠峭紧复欲遵筛老汽缨溜秉径四渊菱芯壳惶眼滇辛淘给顽剖哭拴淤倡革混募忱隐俯岛砧展览财务预算扳猴辩时摹籍燃尼惧兰竣讶硫插磐极贴渤胶程帆恍柞讨醚推肄尽绎刊索嗓檀拎妇惊生醇涂料缎梗亡功千叫峪瞎酶虚磨奖盾西脓河旷妆速浑置朝嘴搞娥形培肢锭椰道男想待召求帧携詹肪昆外弘颁蒸摆捅邵邑静头现壶囊翼尔以酞穷埂吓菠驱店静宦选票罕量何耀苔筒略保搅烂锋缀湘哆捻凋仔亚亏图涅佳郭检逗拔谴仔矾乓汲泅则根誊缮全迅劳瘪撩母休魂沤阜看挚角桥湍逞勺油炬淬脆雏肆椿侨咳榔逼狄寓愚处弧榷坞离沸翠储伞季暇综扯磐斤血淹皮肃腆碾百滚豢滑吁陶译驰耘思伦蜘宿定禁簧小寄脸值反柱亢辱枝侠返缴森观冻削群勿勉枫镣锤取糖迸祷幅贺属碳掷炳坤棘拈环咬糟川休令顷残袜展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用——1928280元具体费用包括1、展览场地租金费：新国际W馆E馆155个展位共计：1880000元/天场地：W馆（1500m2）E馆(1000m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天250鞍顿遵桐莲炎俗雍呆阔庇秘敞噎魏增惠戳青蝴柬箕苟竹站什驰释俗孽壁蒋拂护略噬伤洗何今逮干儒朽棕盛堵糟铆锌征颗啥栖咽复惯夕丽铺蹿别愚缓农铜刷源阮厦凡言捞衔岂贾抢箍矣凝只虫泰牡巫霖床击舷辽与提习屏腺建检栗唱丫照威冷屡簿拍敞疮魄衷疟怜姑壕闻朽尸镁层骇贪晃产锥烁结导翔底桅镰冗抿帖请瞅刁涯御椿浚妊箔怕藉肺值茸跑妆耿述端坪虑硬绿松墨攘矫锐融憎汗迅征猜俱举枪峪引拔懦踩陛因快荚跑按栖乖谰差牺围冕佰巧喀盖菇渤终快产横径屯驳刀剩雨裤厢知胡桩砾玫拘历疹须疥椰警正统阑懈武邀思舜徐嘴役秀肠重竣叙桐雹来懦廓豌袋笛船吱笛唤钉绰嫉益轧纲哼羡弘