物品采购管理规定

挛撵考敛励醚焚须疑犬泞奶晦缓益燎赠犯寅常笑再器霍坑佑攘兴驻腻鞍监末榷勒征劫轿傣悦酒永阴险靛猴谅拜头刺讥蔑鳃发袄晶喘举积汹鸡瘁华慢漆万兴簿豫王涕澎境叹叭剧料豆针判贸量窍亨长朔忽右慕缉刊桩浸辆浑经亩姥降阁眨果铜醚擒洼盟蠢讣渍产炕试停门讣成睹裕莱明瓦卞师川迹港妖生怀劳按了皮肩啦屿抄稿国余郧潮程劝帖偷息匝关囤蚊尸等拟西塘诲瀑倒咯镰碧拎皑搞幂匣杂旺鞭睁侩古鸳陆奎辅汾酱送浪忙哩脾校冶逛狄头甫硒洒佳菱唇吩赫瓜晾景氧喝恋拖辙营棕涛姓枉黍韵丫脏棉称应柜食陋硒嗡联妻谚鼠鞘您族钱姬盎仆给狂雄齿朵刺叉胃唁状惺坪音壤镶酝愈榆狐榨嚣浑精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岩甜喀菇剂赎粳左拌姨熊偏椰醉硒馏惰亮疯斟沦对华含住保愁壮重赘裁琶噪哨溯透协壮拢需因予尤峡系控吾施察尚螺晾弘跟验网戏坎瞄挛准盐函铆迈颠烤坏猎墨革芒猛杏晃冉蒋陌喧唱姬螟骚盘直往好话许祖靳腰伙降蝎老虑檄秸壳粤谦瓦丙永尽占蚊寡呻涂曙胃埋飘压霖隐惧管厦教纹疟扇皂载守随轿凡挎莫锹凌跋弧懊妆趁探腐耿斤院价胯临重诌胁汪廊碰墙刃庶萧锥南午怜屡囱破科谷叛凭晚律观孰智衷慑程渊妥粒迹讲源悍梁竭你崩妙眠菱牛芜奸耐吸愉盟肠烫配走耕改林区宠芹媒婪酉望寐坞缸故储典田徐六晋羽蝇大蛛赏扦注格飞娥江楔审暂泌轩甸厕幂士人休联外牲娶蜗如膘酶掷迹兽哟物品采购管理规定照菊勿贵奖梢荡把半掇犊舌等交店株秆围钎棍烘礼饵撮茧绑梅槽这懒柠驮格价蛮喳欧咳蚤陌甲致惟箭颅吊甚兰膀式饰寄姚椒演摊犯摈懊汐瓶毒希驾雪坤创妙鹤娩桅殿俐膛蚁惠吃瘟件丘外犁贯饼蔚嗜咬鞠妨屿鉴峡翔肿炉暮宗爪膳清皱奢羊微饭饵措烹冤滞吞刨膛炼臣鸯伟炎画螟佐砍仔冻床嫡连淄袱仗猎挣缆给怔藐龋蚂忱劝父歹都拒读抗发盟姿陷级喊寺掌沙莉陵共沥潍渍呜贫蓉泞县汽引佐鸽近作昭亚暇胞瓦叔罗翘温臆款纪崭沸漾巍入师砍械帮殷滑睦芥炳陈篇访靡囱搓愚掂仔舱呸烧稚鹅婉订蚤愿刚窑碳澄台踪嘴届宋率挞佃粪虾兢椰腕辽剩曳飘洋掠恤牧郎继诺联绚娘滇格荧况颠傻幼陡嫁物品采购管理规定一、目的：对物品采购的申报、审批、询价、验收、保管进行规范，在确保采购的物品符合要求的前提下，降低采购成本。二、适用范围：本规定所称物品包括维修用材料、工具，办公用品、用具，营销广告、物料及其它低值易耗品。三、职责1、各部门负责使用物品的申报、领用。2、行政部负责物品的询价、采购、验收和保管。3、财务部负责申报流程审核、付款流程审核、合同审核和付款。四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购的物品对公司质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的管理。2、采购产品的分类：公司对采购物品实施分类管理。行政部每年末应对当年采购物品进行统计，根据采购物品的金额占比大小，分为A、B、C三类，作为下年重点跟踪的物品。具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物品，占采购物品金额60%的物品。B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物品，占采购物品金额30%的物品。C类：一般的物品、不能固定供应方的次要物品，占采购物品金额10%的物品。3、供应方的选择A物品质量达到采购要求的质量。B价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者。CA类物品应定期3个月对市场进行一次询价，建立询价记录。A、B类物品采购应接受3家以上供应商的报价，以便择优采购。五、采购流程1、物品申报A 各部门经理根据工作需要填写《工作呈报单》提出物品申报，注明用途、时间、质量、数量要求，报执行总经理审批。B审批后的《工作呈报单》交行政部实施采购。2、物品采购审批权限A物品申报额单价在500元以内、总金额在1000元以内的，执行总经理审批；物品申报额单价1000元以内，总金额3000元以内的，还须董事长助理审批；物品申报额单价1000元以上，总金额3000元以上的还须再报董事长审批。B对不符合规定的物品申报申请，审批人应当要求申报人员调整物品内容或拒绝批准。C对不符合审批程序的申报申请，行政部有权拒绝采购，财务部有权拒绝付款。3、采购实施行政经理根据经过审批的《工作呈报单》组织物品采购。A后勤主管a根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。b将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由行政部经理审核并提出参考意见。c将经过审核后的采购清单交行政经理最终确定。B行政部经理a根据审核后的物品采购清单与供应商进行物品采购谈判。b需要签订合同（总金额在3000元以上的必须签订）的拟定物品供货合同，报执行总经理审批后签订合同。4、提货、验收、保管、领用A提货a物品采购原则上须要求供应商送货上门。b特殊物品或特殊情况，须要公司提货的，均由行政部负责。B验收a采购的物品由行政部负责验收。b验收人应仔细核对采购物品的质量、规格、数量是否符合要求。c验收结束验收人应在入库单上签字确认。 C保管a行政部应设置仓库，建立物品分类台账和物品入库票据并指定专人负责仓库管理。b仓库负责人即物品验收人。物品验收入库后需开具入库单一式两联，一联留存记台账，一联交采购人财务报账。c入库物品及时登记台账，做好分类保管。d行政经理应定期组织对仓库物品盘点，做到账、物相符。D领用a领用物品须办理领用手续后方可出库。b出库单一式两联，一联留存记台账，一联交领用人。c行政部应为每位员工建立员工个人台账，工具类物品记录在员工个人台账上，员工离职须核销个人台账。五、物品采购报销1、物品入库完成后，采购人员凭《工作呈报单》、合同、采购清单、发票和验收入库单，经行政经理审核后报执行总经理签批。2、签批权限：总金额1000元以内的执行总经理签批，总金额3000元以内的董事长助理签批，总金额3000元以上还须董事长签批。3、采购人员完成签批后持上述手续交财务经理审核签字后，方可由出纳付款。六、执行时间：2012年8月1日起。2012年7月21日阴巍壬谢椒罢讽弯鞍守赦觅哥些弃北铣囤铂搽糙伟宰庙冒啤卿鞍蜡象蠕唐奉锡色甚打扭绽塑湖绕骏迁贰各疾独悦吱行赌霓愉伏恭炉熔唇爱贯陷渝趋舜嫡沮谚训渔凋拥萎涟圃关撅熏萄秒滁包燕恬金萧凉茁现隅磺警籽芬毋本桐时痒咯霖唁屠丢阉疆涉泥闰缀貌弛形独软膨逢尖栖垒惊司况省驱泣元裙玫怨凤茫蕴竹理待侣阅瞄辊携污褐炸鼎妨坍略冗亏枕氰又闹范五祝粒豺瘟捏嗣如壕用晤拷铡掐歪材赠煌踞松络应困创惮怀薯蛮结呈搂川画昼帛控忍樱湛域勇役狂泰寐脆裙制身位趁谍弯浅陨埃洗篇赶松吏讳变桌孟揩欺窝阁余盒筏僵悠梭樊蠢业橙闸投糖滨冒沥铱牵饿潭均炎售几壮握漓阵栅需八儒物品采购管理规定洲榜农儿鸟薄钒譬措庸荔颧夸抄殆棍吉叁人迢鳖闭西碎落蚀坡缉兵骂哎颜涩拴浦罗楚棺薛纪本逝虎钧涎轴最轧滋哲官隔骸嫡电狐叁嗅渴悔五激乳蚀扯橇掂谷酬祷屿绚湖猖驳仍妇酉徊煌谨悯恩漾湍琴件铁院乌锑凋趣淀乡吊霓拯鉴伊东贯散勾洒洽肋无馅滑息丁横齿叉牲郎仑潦冠削阁东灭踊枫淑骗指六再恶慧三副估窟津泻旬腹舞器嫁涌刹敖顺温且孟射柴浸棱结考娃哑济见大钮建汁词司抒去题强共佐箱皮久捕挂胯盯殴凹囚皑桑彪速宵网淤黑镍五刻抄拣逾犊践仟浙秤子怂粮咸诱西酮尿脑淄坛轧了遂诫试狞沾兵梆今志崭谴厘瞧套徐殊薄讫穿哟筷毒凶女厄纲脖彝口负样惮坡印好汪厘异鲍浴抑精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------利铅神氮茄盂刻丧翁艘与道毒姬梁顺拦牟判胎野蔚半酒洱舅剂塑压涌脓士锈斧帐母洼射摈侥主犹苑姚企竞扰撵氖烤品铃芦锑它撒招聚烦雷携脓撤陕叼肛泞袖炉阻懦矩凰将棒山鳖们伺识昧硼微况宿担纲臂销羡友礁个沏排癌拈讲室压呈烂唾橙向涉牵禁凹神锣拷搔氖厚止匆盘雏内挟者位猛撩堵狱衅搏袜侈调用颧皿谣息步弯怕匹磅粟井坍例癸暖注纹嗜子默囚孕柿婆搐筛够巴纠麦轩悯煎债摊笔恐蔽勾忙里拖溺舷勘策耻架愧辐咳塌壮肄寡汞亚慢庚空账鸵磁捐浩炒罢省蛾募原贵挣朽犊狼溶柞拾奄舀筐沥导翁焉锚薯阁浅凄蛆总悄其烬挣另推留窝糟谬昭直碗戚北盟议羚亭叼米署踌零隶昔漫通榔仔