物品报废管理办法

报“赚浙江报喜鸟服饰股份有限公司saintanceloZhejiangBaoxiniaoGarmentCO.,LTD.标准代码G1603代替标准号Q/BXNG1603-2008编制徐云峰、周玉林审核代晓玉、赵国华版本修改发和TI期实施日期修改实施H期标准化审查徐万利笫1版第0次2008-06-302008-07-012012-5-25批准周信忠口期物品报废管理办法1范围木标准规定了股份公司产品报废的条件、报废的流程以及报废品的处理等相关内容。本标准适用于股份公司产晶的报废处理。2职责权限2.1物流管理部特销仓：负责捉交服饰类产品的报废申请、报废产品的整理以及需返修产品与售后服务部的衔接等工作。2.2其他部门：负责报废物品的报废申请提交。2.2品控部：负责对特销仓每月需报废产品进行最终的检验、确认。明确达不到报废产品的返修内容;返修后产品的检验工作，以及对审核后的报废产品进行破坏性处理等工作。2.3财务部：负责对报废货品的数量进行审核与确定。2.4审计部：负责参与公司半年度大宗产品报废的审核与监督。2.5总经办：负责报废产站的处理。2.6售后服务部：负责对品控部检验出达不到报废程度、需要返修的服饰类产品进行返修，返修好后由品控部检验确认麻转次品处理。属于售麻疵品报废类产品由伟麻服务部肓接报废，品控部退货检验组不再鉴定。2.7采购部：负责供应商的选择。3管理内容及方法3.1产品报损、报废条件3.1.1凡属下列情况乙一，产品均可申请报损、报废：3.1.1.1因严重损坏无法修复或维修费用过高无销售价值的产吊。3.1.1.2严重污染环境，或不能安全运转危害人身安全与健康，乂无改造价值的产站。3.1.1.3因安全问题或其他原因需要报废的产品。3.1.2对拟报损报废的产品，由使用单位填写《产品处理/报废申请单》，原价格在1000元内的产品经部门第一负责人审核后交总经办处理；原价格1000元（含）以上产品报废经部门负责人审核后需提交分管副总经理或公司董事长批准方可交总经办处理。3.1.3产站的报废处理办法是选择丢弃、出售或其他的任何一种方式，山报废屮请部门自行选择。3.1.4按规定批准报损报废的产品，各使用单位或个人不得自行处理，由公司总经办统一回收、存放,总经办适时汇总，会签采购部/审计部/股份财务部并报股份公司董事长批准后，集中处理。3.1.4.1对于特销次品仓的库存产品，品控部退货检验组协助物流特销仓，每年2次对次品仓所有产品进行检验，时间定为每年2、3月份和7、8月份，跟特销部相关负责人确认处理方案，对于严重影 响销售无使用价值的产品，由特销仓申请集中报废，申请报废处理周期各相关部门应在半个月内完成,包括报废申请直至报废品处理。股份公司财务部、审计部对大宗报废货品进行监督并确认。3.1.4.2对每月定期例行报废的各大类服饰产品处理，处理周期各相关部门应在半个月内完成，包括报废申请直至报废品处理。3.1.4.2.1特销仓每月28日前通知品控部检验员对申请报废的货品进行检验。3.1.4.2.2品控部质检员对申请报废的产品鉴定后，在特销仓编制的报废货品清单上进行签字确认。由特销仓主管分别提交物流管理部总监和品控部经理进行审核、确认。3.1.4.2.3物流管理部与品控部部门负责人确认后，由物流管理部特销仓账务员提交《产品报废申请流程》。3.1.4.2.4股份公司董事长审核并确认后，财务部负责人指定工作人员对报废货品的数量进行核实、确认。3.1.4.2.5品控部对财务部审核并确认后的报废品进行破坏性处理，一般对产品进行大面积剪破、剪除商标等。3.1.4.2.6品控部对报废品进行破坏性处理后，物流管理部特销仓主管在下个月1-3日通知总经办对报废品进行处理，如遇节假日顺延。3.1.4.2.7物流管理部特销仓在提交报废流程的同时，告知采购部相关采购员产品需报废处理的信息。3.1.4.2.8售后服务部鉴定为报废的产品，不再进入特销仓库，由售后服务部处理。3.1.4.2.9物流管理部特销4001仓皮具、内衣、首饰、配饰类产品（皮鞋、皮包、皮带、皮夹），3年以上（含3年）的产品可进行报废处理。3.1.4.3.0对于物流管理部特销仓5年以上（含5年）需返修的产品可直接报废掉。3.2废品的变卖处理3.2.1凡变卖处理已无使用价值的报废产甜，或FI常易耗产品（如：旧报纸/废纸箱等）时，必须坚持总经办及采购部共同议价的原则，共同议定价格范围，集体决定卖出价格。每次变卖报废产品，必须至少有一位职能部门领导参加。任何个人不得私自以低于共议价格范围的价格卖出，否则赔偿10倍差价。3.2.2对于大宗报废产品变卖，采用保底拍卖的方式，加大透明度，由审计部/采购部/股份财务部/总经办共同商议后，呈报公司领导批准后实施。3.2.3买方提货时，需出示《货物岀门条》，参与议价的人员及保安必须有三人以上在场验证，以保证提走的报废产品是议价范围内的产品。3.2.4报损报废产殆有偿调拔和废品变卖处理的收入款项，总经办指定人员必须在当日足额上交公司财务部，否则按盗窃处理。3.2.5具体经办人员必须严格遵守本管理办法，恪尽职守。如有违反造成产品损失的，除负责经济赔偿，并追究相关法律责任。3.3物资报废申请审批流程图 3.4服饰类产品报废处理流程图4规范性引用文件《外协成衣质量要求及验收规则》《退货次品处理流程》5附录附录A（规范性附录）各大类服饰产品报废的标准对照表产品类别报废标准备注各人类服装产品1.异味、严重脏污；2.严重破损、严重勾丝；3.严重褪色、严重泛黄；4.严重发霉、严重水渍；5.严重磨损、严重起毛起球；6.使用过的产品7.严重虫蛀产品8.严重变形9.产品老化/风化等10.残次品折扣在5折以下（含5折）1、按照产品不符合标准和产品的使用性能、外观的影响程度，单件产品如有严重缺陷既要报废。2、严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重彩响产品外观的缺陷，称为严重缺陷。各人类皮具产品1.皮鞋不配对2.同边脚3.人小码4.严重泛黄 5.严重脱胶6.严重破损7.严重磨损&严重褪色9.密码锁严重坏10.缺带头11.严重皮裂纹等12•严重变形13.产品老化/风化等14.残次站折扣在5折以下（含5折）五金件产站1.严重氧化2.严重生锈3.严重磨损4.金属断裂5.秒表脱落6.表带断裂7.表壳破损8.产品老化/风化等9.残次品折抑在5折以下（含5折）附录B（规范性附录）申请部门申请人申请时间MU名参考价格使用LI期&年月起至年月止处理/报废原因处理方案□丢弃□出售□其他部门意见签字：年刀领导审批签字：年月日物品处理/报废申请单