物品采购管理办法

蚌埠经济技术职业学院物品采购制度院字[2009]86号为了加强物品采购管理，规范采购工作行为，保证物资正常供应，根据《高等学校财务制度》，结合本院实际情况，制定本制度。一、本制度所指物品是指学院教学、科研、行政、基建等活动需要购置的设备、图书、办公用具，一般耗材及其他物资（设备是指根据教学、科研、和其他工作的需要购置的各种具有专门性能和用途的固定资产，如电教设备、仪器设备、办公设备、体育器械、交通工具、计算机、空调、一般文体设备等；图书是指学院图书馆及系处、科研课题组储藏的，统一管理使用的各类书籍、期刊、杂志、文物和陈列品等。通过光盘、磁盘存储的电子出版物亦作为图书管理）。二、物品采购应遵循“公开、公平、诚实、信用”和“效益优先”的原则，在同等质量、同样信誉的前提下，优先采购价格低、性能好的物品。三、物品采购按照部门中请、后勤汇总、财务审查、统一采购的流程进行操作。由使用部门提出申请并填写《物品采购申请单》，注明物品的名称、规格、型号、用途等，由部门负责人签字，报分管院长审批签字后方可纳入采购。四、物品采购的基本方式1、采购单价1万元以上（含1万元）或批量在3万元以上（含3万元），应采用招标方式进行。2、招标采购或专业性、技术性较强的大宗设备，应由相关处室及专业技术人员提供技术参数，共同研究确定设备配置方案，使用部门和专业技术人员要参与购货洽谈以及设备的技术验收。3、单价500-10000元或批量2000-30000元以下的采用询价采购方式,由后勤处负责询价。通过报价、比价、个别洽商，综合售后服务等因素,进行考察。会同财务处和申购部门，本着选择信誉好、质量优、价位低、售后服务快捷的供货单位，报分管院长同意后及时采购。4、凡采用单一來源采购方式的（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则。报分管院长同意后，由后勤处、财务处共同确定供应商。5、单件500元以下或批量在2000元以下且技术要求简单，质量和价格易于确定的原则上由后勤处、财务处与中购部门共同采购。中购部门负 责质量把关。五、入库与验收1、物品购回后，由后勤处根据《物品采购申请单》及原始凭证办理登记、验收、入库等手续。验收时若发现物品与单据不符或不符合质量要求的，验收人员有权拒绝。否则由验收人员承担责任。2、采购物品应及时办理验收入库手续（包括数量、质量、技术资料以及售后服务合同等）。六、采购人员须持《物品采购申请单》、《入库单》、购货发票，办理相关手续，经分管院长审批签字后及时到财务处报销。对暂不付款的应办全相关手续，交财务处进账处理。七、米购人员必须具有高度的责任心和事业心。因工作失误造成损失的由米购人员负责。八、各部门应积极配合做好物品采购工作，严格遵守物品采购制度。凡未按规定要求填写《物品采购申请单》的，不予采购。九、本办法由财务处、后勤处共同负责解释。十、本办法自发文之日起施行。二OO九年十二月十五日 主题词：物资采购制度发：各系（部）、处、室蚌埠经济技术职业学院办公室2009年12月23日印发