物品领用管理规范

******目录******项目ITEM内容DESCRIPTION页次目录…………………………………………………………………1修订履历……………………………………………………………2一目的…………………………………………………………………3二适用范围……………………………………………………3三职责与权限………………………………………………………3--6四管理程序……………………………………………………6--13五支持文件…………………………………………………………613六相关表单…………………………………………………13--14七……………………………………………八………………………………………九……………………………………………十……………………………………………………十一………………………………………………………汇签各单位领导：生产总经理:日期：年月日销售总经理:日期：年月日销售黄总：日期：年月日APPROVED核准CHECKED审核PREPARED承办ISSUEDBY:出版分发:签名人事行政部、生产部、财务部、工程部、仓库DATE日期******修订履历******版次ECNNO.修订页次修改人AA新版发行张清彬BC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWSYZ一.目的﹕为加强公司物品领用管理制度，健全企业管理，监督和控制不必要的开支与浪费，保证物品领用的规范化特制定此制度。'k'L.S;n$w+c$P5二.适用范围：金车标识制作有限公司及分公司。;~)}4U:`9e3Z"~/A 三.职责与权限：63.13.1【生产总经理】【】【a!Z8_7V'r&T5z3.1.1运营管理中心所属部门物品领用超过500元以上的核准。.~!L1G(@,n0B33.1.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督与管理。3.1.3消耗品费用支出的管控。3.1.4生产与【仓库】盘点工作的主导者。3.1.5【仓库】规范化管理的主导者。3.1.6【仓库】帐目的抽查、管理。3.1.7物品领用后使用中浪费的监管。3.1.8运营管理中心所属部门物品请购的核准。3.1.9对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.2【仓库】3.2.1对各类物资入库要同采购人员及时进行清点验收，发现问题及时联系处理，确保无误方可办理入库手续。3.2.2各类物资出、入库时，要仔细核对出、入库单上的数量、规格、型号的标识及时录入电脑等，避免出现差错。3.2.3要认真作好帐目管理工作，对出、入库物资根据出、入库凭证及时登帐，做到帐目清楚，帐物相符。3.2.4及时反馈【仓库】物品供需情况，为采购提供依据。3.2.5对个别需报废、报损的物资应事实求是的向领导报告,经审定签批同意后方可销帐，并妥善保管凭证备查。3.2.6【仓库】物资要逐步做到分门别类、科学摆放，帐、卡物相符。搞好维护，防止霉烂、变质，搞好【仓库】清洁工作。3.2.7严格执行安全制度，做好【仓库】的防水、防火、防盗工作，发现隐患及时汇报并处理。3.2.8公司所有的劳保用品、办公用品、行政后勤用品、生产工具或辅助性生产用品均由【仓库】仓管员统一保管。3.2.9【仓库】仓管员有权对上述物品管理提出改善意见，有权对违反《物品领用管理规范》制度的人员提出批评及呈报到【行政部】。3.3【生产部经理】3..3.1生产部人员物品领用价值在500元以内的核准。3.3.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.3.3生产与【仓库】盘点工作的执行者。3.3.4消耗品领用的管控。3.3.5物品领用后使用中浪费的监管。3.3.6生产部门物品请购的审核。3.3.7对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.4【生产段长】3.4.1所属人员物品领用价值在100--300元以内的核准。3.4.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.4.3生产与库房盘点工作的执行者。3.4.4消耗品领用的管控。3.4.5物品领用后使用中浪费的监管。3.4.6本工段人员物品请购的审核。3.4.7对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.5【生产组长】3.5.1所属人员物品领用价值在100元以内的核准。3.5.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.5.3生产与库房盘点工作的执行者。3.5.4消耗品领用的管控。3.5.5物品领用后使用中浪费的监管。3.5.6本组物品采购申请的承办（提出）。3.5.7对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.6【员工】3.6.1《物品领用管理规范》制度的执行与落实。3.7【财务部】3.7.1物品采购金额的核算。3.7.2报废物品金额的核算。3.7.3成本管控的稽核。3.7.4公司财物盘点的稽核。3.8【行政部】3.8.1《物品领用管理规范》制度的制订、监督与管理。3.8.2《物品领用管理规范》制度的优化。3.8.3成本管控的稽核与处罚。3.8.4公司财物盘点的主导单位。3.8.5报废物品的主管单位。3.9【电工组组长】3.9.1工具及电动工具的维护与保养的主导。3.10【工程部经理】3.10.1外出安装人员工具准备的审核。3.10.2外出安装人员工具上交的管理。四.管理程序4.1公司所有劳保用品、生产工具、生产物料、生产辅助用品的购买都必须依照相关的流程经过有审批权限主管的审核方可采购。4.2在审核过程中，【采购部】应标明所采购物品的单价、计算总价值，并签名确认然后交主管副总经理审核，批准者应该明白物品应不应该采购，应该明白签字就等于牵制所承担的责任。4.3所有物品采购回厂后都必须办理入库手续，填写《入库单》，交【财务部】核算成本和开支。入库时须办理验回手续，验收人为【仓库】仓管员和物料采购申请单位主管及申请人。如果购买物品属本【仓库】第一次购买，没有经验不能确认是否合格，应由物品申请单位联合评估、评审、确认。如属经常用的物品或经常购买的产品，仓管员有把握确认品质的，由仓管员验收签名确认。4.4【仓库】仓管员应将仓库里所有物品明细全部录入电脑中，当日必须将所有物品入库、出库录入完毕后方可下班。4.5包括：物品名称、规格、型号、单价、数量、总价值都须一一列明。如果上级主管部门在电脑中查询不到物品的单价以及以上信息，将处以该物品价值的3倍罚款。4.6采购价格在1000元以下的经主管副总经理签核后即可升效，一日内不超过三次。如超过1000元以上须经过董事长审批。4.7在报销物品时，【财务部】必须凭经过审批的《采购申请单》和有效的发票及入库单方可报销。4.8各部门调整办公用品需上报【行政部】审批后方可，否则不予以调整。4.9各部门及分公司将财物进行统计后登记造册，上报公司【行政部】备案。4.10各部门及分公司每月对本单位财物进行盘点，并于下月3号之前上报【行政部】。4.11每月盘点前【行政部】安排抽盘稽核人员，初盘中凡有异常未上报、帐目与实际不符在抽盘稽核中发现的对责任人视情节轻重记小过、大过，罚款100元或200元。弄虚作假者按照金车标识制作有限公司《员工行为规范及奖惩条例》第九章弄虚作假、欺骗组织和侵占公私财产行为处罚细则第六十七条在工作过程中，弄虚作假，虚报、瞒报事实，骗取荣誉、谋取利益的，视情节轻重，给予降级或撤职处分，并处500—1000元的经济处罚。4.12个人离职时须归还所有可以重复利用的办公用品到【商务中心】，【商务中心】确认后方可按程序办理交接事项。4.13生产部要领用生产消耗品，【生产组长】【生产段长】【生产部经理】【生产总经理】有不同的签核权限，仓管员确认所领用消耗品的价值，超过签核权限的不予以发放。4.2领用管控4.2.1领用板材前必须到【仓库】打印《领料单》，经相关权限主管签核后方可领用。否则不予以领用。4.2.2板材、灯管、LED、方管、圆管、美工所用的各种膜类、因报废导致欠料、数量不足必须填写《报废申请单》，经权限主管同意后，填写《费用性领料单》经相关权限主管审核、批准后方可领用。4.2.3【仓库】将《费用性领料单》其中一联每日上交【财务部】，【财务部】负责统计损失金额。【仓库】、【财务部】每周汇总一次制作成周报，每月月底汇总一次制成月报，于第二个月的5号之前上报给【生产总经理】、【行政部】和总裁办。4.2.4所有报废之物品必须附有责任人《员工检讨报告书》，对报废事故的造成进行真因分析和制定相对应的改善对策。生产部相关主管对改善对策必须予以重视落实。4.2.5同一个错误发生过两次以上的报废，视情节轻重对责任人及直属主管、二级主管三级主管进行加重处罚。第七章违反工作规范要求和工作纪律行为的处罚细则第五十三条因工作不作为、不负责任给公司造成损失和浪费的，除赔偿和挽回所造成的损失外，给予100—500元经济处罚，并视情节轻重，给予降级、撤职直至辞退处分。4.2.6品质改善坚持遵循：①真正的原因未查出不放过②改善措施未出台不放过；③全员未受到教育不放过④责任人未受到处罚不放过。四不放过原则。4.2.7责任人《员工检讨报告书》复印件上交【行政部】存档。各部门主管如有隐瞒不报或袒护员工之行为，一经发现按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第九章弄虚作假、欺骗组织和侵占公私财产行为处罚细则第六十七条在工作过程中，弄虚作假，虚报、瞒报事实，骗取荣誉、谋取利益的，视情节轻重，给予降级或撤职处分，并处500—1000元的经济处罚。4.2.8【采购部】将每一个项目的采购单录入电脑并传给仓库，【仓库】根据采购单上每个项目的相关数量管控领料。生产部超领的物料必须开具《费用性领料单》。未开具《费用性领料单》及《领料单》未按流程办理，私自领用，按偷盗处理，按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第九章弄虚作假、欺骗组织和侵占公私财产行为处罚细则第六十九条偷盗公司财物的，视情节轻重，给予行政处分，并处1000—2000元的经济处罚。4.2.9因制程优化、改善节约的物料，生产部要填写《费用性退料单》经相关主管确认后，将板材或物料退至板材仓。仓管员见单入帐录入电脑。4.2.10《费用性退料单》生产部自留一联，其余交【仓库】，仓管员将《费用性退料单》其中一联上交【财务部】。【财务部】核算金额。4.2.11为提倡节约的行为，为鼓励员工厉行节约、提倡优化、改善每月对表现突出的员工给予奖励记大功或小功，给予200元或100元奖励。4.2.12正常使用有余量的物品填写《退料单》，经【生产组长】承办、【生产段长】审核、【生产部经理】核准确认后退料至【仓库】。【仓库】见单入帐。4.2.13在使用过程中如发现有浪费行为的，【行政部】将按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第五章维护环境行为规范奖惩细则第四十一条行政部不定期检查员工的节约行为，有浪费或破坏性行为的要对部门负责人或个人给予20—100元的经济处罚，对故意破坏行为的要给予从严从重处罚，必要时递交司法部门追究其刑事责任。4.3工具报废管控4.3.1办公文具使用期为2—6个月，使用中因保管不善遗失的自已照价赔偿或自行购买。公司不再额外发放。4.3.2因办公用品自身品质不良可退回【商务中心】更换。4.3.3在使用过程中如发现有浪费行为的，【行政部】将按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第五章维护环境行为规范奖惩细则第四十一条行政部不定期检查员工的节约行为，有浪费或破坏性行为的要对部门负责人或个人给予20—100元的经济处罚，对故意破坏行为的要给予从严从重处罚，必要时递交司法部门追究其刑事责任。4.3.3【行政部】和【财务部】每季度一次对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。4.3.4盘点时间每年:3月、6月、9月、12月的最后一周。4.3.5工具类（包括电动、手动）物品因各种原因导致无法使用，责任人必须填写《工具报废申请单》，经生产部【电工组组长】、直属主管、二级主管确认后签核报废。未经相关权限主管确认私自报废的，按丢失处理。按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第二章日常工作行为规范奖惩细则第二十条工作认真负责，爱护公司财物，丢失或损坏公物的照价赔偿，并处以50—500元的经济处罚。4.3.6《工具报废申请单》经相关权限主管签核后，上交仓库。仓库见单消帐。并将《工具报废申请单》上交采购部备案和财务部核算报废金额。4.3.7《工具报废申请单》经财务部主管签核、核算金额后，生产部可以申请采购补充。4.4外出安装工具管理4.4.1外出安装前由生产部提报使用工具清单，后提报给【仓库】主管，由【仓库】统一准备，并填写工具领取单存档建帐。4.4.2外出安装人员回公司后将工具交回【仓库】，取回工具领取单，由【仓库】消帐。4.4.3表单流程：生产部填写工具清单提报给【仓库】→仓库准备工具→外出安装人员填写借用清单→【仓库】建账保存→外出人员回公司后交回工具→【仓库】消帐。（如果有丢失或未还回来，【仓库】上报到【财务部】、【行政部】。4.4.4外出安装前由带队指定人员负责主导，清点要使用的产品或物料是否准备齐全并上报【工程部经理】核准。如果出现遗忘而导致工具或物料不齐二次需要快递或派车所产出的费用由责任人承担50%在当月的薪资中扣除。如有丢失，按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第二章日常工作行为规范奖惩细则第二十条工作认真负责，爱护公司财物，丢失或损坏公物的照价赔偿，并处以50—500元的经济处罚。第七章违反工作规范要求和工作纪律行为的处罚细则第五十五条丢失公司财产的，如因管理不善非本人或本部门主观因素导致丢失的，赔偿直接经济损失的30%--50%；如属主观因素造成的丢失，赔偿全部损失；当事人不及时主动赔偿的，赔偿金从工资中扣除，并给予通报批评。4.4.5【工程部经理】要对外出安装人员回公司后将所携带工具上交【仓库】工作进行跟催和管理。4.5报废物品的管理4.5.1报废物品分为可回收垃圾（回收箱为绿色）和不可回收垃圾（回收箱为黄色）两种。4.5.2可回收物品分为：4.5.2.1纸类：未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等。如报纸、各种包装纸、办公用纸、广告纸片、纸盒等。4.5.2.2塑料：废容器塑料、包装塑料等塑料制品。比如各种塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、亚克力板等。4.5.2.3金属：各种类别的废金属物品。如易拉罐、铁皮罐头盒、铅皮牙膏皮、废电池、铝塑板、铁、铜等。4.5.3报废物品回收主管单位为行政部。生产部及各单位投放垃圾要将可回收垃圾与不可回收垃圾分开。随着投放垃圾，按浪费处罚。按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第五章维护环境行为规范奖惩细则行政部不定期检查员工的节约行为，有浪费或破坏性行为的要对部门负责人或个人给予20—100元的经济处罚，对故意破坏行为的要给予从严从重处罚，必要时递交司法部门追究其刑事责任。4.6工具的保养与维修4.6.1生产所用生产设备：水刀、折弯机、雕刻机、喷漆设备、配电柜等每周六下午全面保养、检修一次，并填写《保养点检表》。由【行政部】稽核。未按照《保养点检表》内容进行维护、保养者按照金车标识制作有限公司《员工行为规范》第五章维护环境行为规范奖惩细则第四十条办公桌上电脑、办公用具、资料、票据、文件盒、台历、电话机、水杯，宿舍的被褥、物品、公司设备、工具等要摆放整齐，保持洁净，自觉维护办公生活环境，不得乱扔废弃物、烟头、纸屑，不得随地吐痰，地面保持干净无尘，玻璃保持洁净明亮，否则每项每次处10元经济处罚。4.6.2手工具及电动工具故障无法使用者，经生产部【电工组组长】、直属主管确认可以维修者由使用部门填写《设备维修处理报告单》。将有故障的工具送仓库保管。由生产部【电工组组长】主导维修。电工组无法维修的上报【采购部】。由【采购部】负责联络相关外协厂商进行维修。维修保养后填写《设备维修处理报告单》上报行政部备案。4.6.3手工具及电动工具保养、维修属生产部电工组工作职责之外的事宜，为减少外修成本开支新增的工作职责。故手工具及电动工具维修由生产部【电工组组长】主导完成，每月对生产部【电工组组长】补助100元。五.支持文件《员工行为规范及奖惩条例》《员工手册》六.相关表单6.1《消耗品领用单》QR-ADM-040A6.2《手工具领用单》QR-ADM-041A6.3《入库验收单》QR-ADM-042A6.4《领料单》QR-ADM-043A6.5《费用性领料单》QR-ADM-044A6.6《费用性退料单》QR-ADM-045A6.7《报废申请单》QR-ADM-046A6.8《工具报废申请单》QR-ADM-047A6.9《设备维修处理报告单》QR-ADM-048A6.10《员工检讨报告书》QR-ADM-029-A16.11《水刀切割机保养点检表》QR-ADM-049A6.12《焊机保养点检表》QR-ADM-050A6.13《雕刻机保养点检表》QR-ADM-051A6.14《折床日保养点检表》QR-ADM-052A6.15《钻床日保养点检表》QR-ADM-053A6.16《剪床日保养点检表》QR-ADM-054A6.17《刨槽机日保养点检表》QR-ADM-055A